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      龍華科技大學LOGO及標題
      龍華科技大學稽核處LOGO圖示
        更新日期: 2019-10-17


      ▌稽核處簡介

      龍華科技大學稽核處-簡介

      本校為確保業務及財務單位之各項作業活動皆能遵循法令規章、提升資源使用效率及達成營運目標,於九十九學年度下學期成立稽核處,負責全校內部控制與稽核相關業務。

      龍華科技大學稽核處-目標及理念
      1. 查核各式制度、法規完整性及遵循情形、
      2. 辦公費支付情形
      3. 其他有關內部稽核事項
      4. 確保校務營運持續正常。

      龍華科技大學稽核處-組織架構及工作內容簡述

      1. 本校稽核處為學校一級單位,編制為稽核長一人,稽核處編制有秘書、專員、組員、及辦事員等。
      2. 稽核處任務為綜理校內各項基核業務。
      3. 每年依風險評估結果制定年度稽核計畫,
      4. 執行定期與不定期之業務、財務或專案等稽核工作,
      5. 以確保內部控制制度之遵循與提升內部控制制度之健全、合理及有效性。
      6. 稽核人員將依稽核發現,提出改善建議及稽核報告,呈送校長,並定期追蹤後續改善情形,以確保內控制度持續有效並確實執行。
      7. 稽核室工作內容簡列如下:
        (1)現有內控制度遵循情形。
        (2)閒置資產處理情形。
        (3)其他有關內部稽核事項。
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